Ultima modifica: 28 gennaio 2018

2017

Sintesi delle gare effettuate nel 2017 da questo istituto.

Istituto comprensivo n. 7 - - La Spezia
Aggiornato al 28.01.2018
URL originale: http://www.isa7.gov.it/avcp/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 871636193 del 23/12/2016 per spese postali per la spedizione della posta mese di ottobre 2016 113,11 113,11 01/10/2016
31/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n.11/P del 16/03/2017 per viaggio di istruzione a Milano dal 16 al 17/03/2017 pacchetto turistico tutto compreso alunni classi 3B, 3E, 3H e 3I scuola secondaria Fontana/Formentini 6.983,50 6.983,50 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 2017/11/44 del 28/02/2017 per noleggio pullman per uscita didattica del 20/02/2017 al Museo del Sigillo alunni delle classi 4^A e 4^C scuola primaria Dante 77,27 77,27 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura per le spese di spedizione dei libri del Premio Bancarellino 2018 scuola sec. Fontana - Formentini 480,00 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Città del Libro - Premio Bancarellino (00556190452)
Aggiudicatari:
Fondazione Città del Libro - Premio Bancarellino (00556190452)
Saldo fattura n. 43/01 del 02/03/2017 per spese spedizione n. 2 plichi libri per partecipazione al premio Bancarellino di Pontremoli - Edizione 2017 alunni della scuola secondaria Formentini 400,00 400,00 15/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Città del Libro - Premio Bancarellino (00556190452)
Aggiudicatari:
Fondazione Città del Libro - Premio Bancarellino (00556190452)
Fornitura portabadge per gli alunni dell'istituto 127,50 127,50 10/10/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n. 78/01 del 12/05/2017 per fornitura tende a banda verticale per saletta riunioni scuola secondaria Fontana 390,00 390,00 09/06/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Saldo fattura n.8717254823 del 07/09/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di febbraio 2017 37,26 37,26 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura per contratto di manutenzione impianto antintrusione scuola secondaria Fontana per l'anno 2018 300,00 0,00 27/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARBEL IMPIANTI DI GIA ELENA (01007930116)
Aggiudicatari:
MARBEL IMPIANTI DI GIA ELENA (01007930116)
Acquisto etichette in plastica metallizzata per inventario dei beni 310,00 310,00 17/10/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura per contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale ARGO 2018 programmi per la segreteria 1.435,00 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software (00838520880)
Acquisto computer e monitor per gli uffici segreteria 1.620,00 1.620,00 13/10/2017
12/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Saldo fattura per la maggior complessità nel travaso dati inventario a seguito di dimensionamento a.s. 2017/2018 180,00 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GT SRLs (08615101212)
Aggiudicatari:
GT SRLs (08615101212)
Saldo fattura n.38/P del 10/05/2017 per noleggio pullman per partecipazione al viaggio di istruzione del 10/05/2017 al Castello di Gropparello alunni classi II A e II B della scuola primaria Dante 709,09 709,09 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Acquisto e installazione lavagna interattiva multimediale LIM completa di accessori per la scuola primaria Dante Alighieri 1.597,00 1.597,00 13/10/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Saldo fattura per la fornitura di sedie per l'ufficio presidenza 604,00 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Partecipazione al corso di formazione “Le novità in materia di adempimenti previdenziali e fiscali delle istituzioni scolastiche” Genova 24 ottobre 2017 135,00 135,00 16/10/2017
16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n.1/P del 08/02/2017 per noleggio pullman uscita didattica alunni 1^G e 1^F Sec. Formentini alla Necropoli di Ameglia il 08/02/2017 (Rev. 13/2017) 109,09 109,09 03/03/2017
03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 20174E05690 del 20/02/2017 per fornitura corso di addestramento personale docente e assistente amministrativo su "Scrutinio 10 e lode" 250,00 250,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Pagamento imponibile Fattura n.2017/11/291 del 18/12/2017 noleggio pullman per teatro Civico alunni Dante del 06/12/2017 77,27 0,00 27/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura n.43/P del 18/05/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione a Lucca e ingressi il 04/05/2017 alunni delle classi 1^ G-E-F e 2^ I scuola secondaria Formentini 1.669,69 1.669,69 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.8717347579 del 15/11/2017 per spese per la spedizione della posta mese di agosto 2017 96,49 96,49 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n.260 del 24/01/2017 di fornitura libri per corso di formazione per il personale docente "La via del metodo analogico" 1.355,10 1.355,10 27/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro studi Erickson srl (01063120222)
Aggiudicatari:
Centro studi Erickson srl (01063120222)
Saldo fattura per la stampa delle brochures per le iscrizioni a.s 2018-2019 240,00 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.M.N. di Ginesi Alberto (00278530118)
Aggiudicatari:
G.M.N. di Ginesi Alberto (00278530118)
Saldo fattura n.13/P del 20/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione a Brugnato del 20/03/2017 alunni delle classi 2B e 2I della scuola secondaria Fontana/Formentini 136,36 136,36 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 20174E07906 del 07/03/2017 per contratto manutenzione, assistenza, programmi e canone annuale Infoschool - anno 2017. CIG: Z2D1DAA7D1 1.457,00 1.457,00 21/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n.18/P del 31/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione del 27/03/2017 a Sarzana, alunni classi 2 A e 2 H scuola secondaria Fontana/Formentini 109,09 109,09 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.8717254715 del 07/09/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di aprile 2017 12,60 12,60 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n. 3/P del 17/02/2017 per noleggio pullman uscita didattica alla Necropoli di Ameglia alunni classi 1A e1C scuola secondaria Fontana/Formentini 109,09 109,09 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Acquisto paletti parapedonali e catena per delimitare le zone pedonali della scuola secondaria Fontana 155,75 155,75 13/10/2017
01/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAMPIERI s.n.c. (03522170244)
Aggiudicatari:
ZAMPIERI s.n.c. (03522170244)
Spese per la spedizione della posta mese di luglio 2017 22,43 22,43 17/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Canone noleggio fotocopiatrici primaria Carducci, infanzia Beghi e Fossamastra trimestre ottobre-dicembre 2017, escluse copie extra-canone 270,00 270,00 17/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI-CO Srl di G.SCHITZER (00803570118)
Aggiudicatari:
SI-CO Srl di G.SCHITZER (00803570118)
Servizio di trasferimento nell’applicativo “Argo alunni web” dei dati alunni iscritti alla scuola primaria Carducci, scuola dell’infanzia Beghi e Fossamastra 70,00 70,00 13/10/2017
01/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software (00838520880)
Saldo fattura n.20174G02168 del 26/05/2017 per corso di formazione "Cambia ancora il Codice dei Contratti" Genova 23 maggio 2017 160,00 160,00 04/07/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n.027 del 31/03/2017 per acquisto batteria di alimentazione della centrale dell’impianto antintrusione scuola secondaria Fontana 40,00 40,00 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARBEL IMPIANTI DI GIA ELENA (01007930116)
Aggiudicatari:
MARBEL IMPIANTI DI GIA ELENA (01007930116)
Saldo fattura n.4/P del 21/02/2017 per noleggio pullman uscita didattica alla necropoli di Ameglia del 21/02/2017 alunni Scuola secondaria Fontana/Formentini 109,09 109,09 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 029 del 01/04/2017 per fornitura corso per gli alunni della scuola dell'infanzia di Bragarina"Paesaggi naturali e paesaggi artificiali" (Rev. n. 38) 110,65 110,65 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOE - GESTIONE SERVIZI CULTURALI - SOC. COOP. A R.L. (01039240112)
Aggiudicatari:
ZOE - GESTIONE SERVIZI CULTURALI - SOC. COOP. A R.L. (01039240112)
Saldo fattura n.1860 del 09/01/2017 per contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software argo segreteria per l'anno 2017 1.120,00 1.120,00 09/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software (00838520880)
Saldo fattura n.36/P del 10/05/2017 per noleggiio pullman per uscita didattica e ingresso alla fattoria didattica del Carpanedo del 02/05/2017 alunni classe I B scuola primaria Dante 275,90 275,90 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Corso di formazione del personale di segreteria su "Alunni 2.0 Web" 300,00 300,00 15/10/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n. 2017/11/79 del 13/04/2017 per noleggio bus per uscite didattiche alunni scuole primaria Dante e Pitelli al Castello San Giorgio e Museo del Sigillo nei giorni 9-16-23-30/03/2017 e 5-7/04/2017 472,73 472,73 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura n.1701/FE del 23/08/2017 per acquisto attrezzature per l'aula multimediale scuola sec. Fontana 526,66 526,66 23/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Saldo fattura n.751 del 23/02/2017 per acquisto libri e CD-ROM per corso di formazione docenti "Didattica attiva con la LIM" 1.793,45 1.793,45 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro studi Erickson srl (01063120222)
Aggiudicatari:
Centro studi Erickson srl (01063120222)
Saldo fattura n.19/P del 31/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione del 28/03/2017 a Sarzana, alunni classi 2 B e 2 I scuola secondaria Fontana/Formentini 109,09 109,09 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.40/P del 18/05/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione a Usurana e spese di ingresso il 16/05/2017 alunni classi 1^ A e C scuola primaria Dante 777,50 777,50 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.48/P del 25/05/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione alunni delle classi 3 ^A, B e C della scuola primaria Dante al Villaggio Neolitico di Travo (PC) il giorno 23/05/2017 1.958,10 1.958,10 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.495/2017 del 24/08/2017 per abbonamento standard alla rivista online Sinergie di Scuola a.s. 2017/2018 76,92 76,92 23/09/2017
23/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Homofaber (10300260014)
Aggiudicatari:
Homofaber (10300260014)
Saldo fattura n.050 del 07/06/2017 per fornitura servizio di apertura e sorveglianza presso la Sala Dante per spettacolo degli alunni del corso musicale svoltosi il giorno 06/06/2017 151,20 151,20 04/07/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOE - GESTIONE SERVIZI CULTURALI - SOC. COOP. A R.L. (01039240112)
Aggiudicatari:
ZOE - GESTIONE SERVIZI CULTURALI - SOC. COOP. A R.L. (01039240112)
Saldo fattura n.2017/11/115 del 12/05/2017 per noleggio pullman per alunni della scuola secondaria Fontana classi 1^A, B e C per l'uscita didattica a Portovenere (Batti 5) del giorno 09/05/2017 400,00 400,00 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Caparra confirmatoria prenotazione "Una giornata al parco delle fiabe " al Castello di Gropparello del 04/04/2017 per le classi I,II,II e IV della Scuola Primaria La Pianta (n. 144 alunni x € 6,10 Reversale n. 1 del 14/02/2017) 2.350,03 2.350,03 21/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Saldo fattura n. 2017/0000137SP del 30/04/2017 per acquisto di un videoproiettore per la LIM della Scuola primaria La Pianta 416,00 416,00 26/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOBIT SNC (12435450155)
Aggiudicatari:
INFOBIT SNC (12435450155)
Saldo fattura n.117/PA5 del 25/08/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola infanzia Bragarina 573,42 573,42 30/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n. 50/P del 30/06/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione alunni delle classi 5 ^A, B e C della scuola primaria Dante al Museo delle navi di Pisa il giorno 23/05/2017 1.089,09 1.089,09 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 4 del 21/03/2017 per fornitura del corso per gli alunni della scuola dell'infanzia di Bragarina"Paesaggi naturali e paesaggi artificiali" 110,65 110,65 29/04/2017
29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURISMO SOSTENIBILE CINQUE TERRE COOP (01312880113)
Aggiudicatari:
TURISMO SOSTENIBILE CINQUE TERRE COOP (01312880113)
Saldo fattura n.110/PA5 del 25/07/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria La Pianta 573,77 573,77 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.30233 del 16/02/2017 caparra confirmatoria prenotazione "Una giornata al parco delle fiabe " al Castello di Gropparello del 10/05/2017 per le classi II^ A e B della Scuola Primaria dante (n. 55 alunni x € 6,10 vedi Rev. n. 17 del 24/0 1.284,84 1.284,84 28/02/2017
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Aggiudicatari:
Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Saldo fattura n.1486/PA/2017 del 08/03/2017 acquisto scanner e gruppo di continuità per uffici segreteria 480,53 480,53 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Saldo fattura n.134/PA6 del 22/11/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola dell'infanzia Beghi 614,75 614,75 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.41/P del 18/05/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione a Torino e spese di ingresso al Museo Egizio il 16/05/2017 alunni classe 4^ A e C scuola primaria Dante 1.409,43 1.409,43 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 53/01 del 15/03/2017 per acquisto tavolo e sedie per saletta riunioni 1.490,00 1.490,00 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Saldo fattura n. 26/P del 04/04/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione al Castello di Gropparello alunni delle classi 1A B, 2AB, 3AB e 4 AB della Scuola Primaria La Pianta del 04/04/2017 1.854,55 1.854,55 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.8717254257 del 07/09/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di gennaio 2017 101,09 101,09 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Fornitura libri in comodato d'uso per alunno della scuola secondaria Formentini 158,08 158,08 15/10/2017
15/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIANI TECNOFORNITURE di Soliani Sabrina (01046040117)
Aggiudicatari:
SOLIANI TECNOFORNITURE di Soliani Sabrina (01046040117)
Saldo fattura n.35 del 09/11/2017 quale acconto per fornitura corsi di inglese extracurricolari rivolti agli alunni della scuola secondaria Fontana/Formentini e primaria Dante a.s 2017/2018 8.290,00 3.000,00 16/10/2017
22/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Let's Talk (CHFPRC73S09Z114I)
Aggiudicatari:
Let's Talk (CHFPRC73S09Z114I)
Saldo fattura n.8717349062 del 15/11/2017 per spese per la spedizione della posta mese di settembre 2017 80,57 80,57 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n.113/PA5 del 26/07/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per il sostegno nella scuola secondaria Fontana 59,89 59,89 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.5/P del 03/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione a Torino e spese di ingresso al Museo Egizio il 03/03/2017 alunni classe 4^ B scuola primaria Dante (rev. n. 4) 1.144,24 1.144,34 04/04/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Partecipazione al corso-convegno di formazione “Denuncia mensile INPS -UNIEMENS" - Genova 11 ottobre 2017 50,00 50,00 13/10/2017
13/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GT SRLs (08615101212)
Aggiudicatari:
GT SRLs (08615101212)
Saldo fattura n. 2017/11/80 del 13/04/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione alunni delle classi 2A, 3A e 3B della scuola sec. Fontana a Sesta Godano e Varese Ligure del giorno 06/04/2017 340,91 340,91 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura n.020 del 28/02/2017 per rinnovo contratto di manutenzione dell'impianto antintrusione sito nella scuola secondaria Fontana per l'anno 2017 245,90 245,90 01/04/2017
01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARBEL IMPIANTI DI GIA ELENA (01007930116)
Aggiudicatari:
MARBEL IMPIANTI DI GIA ELENA (01007930116)
Servizio di unificazione database Argo per le aree Personale ed Inventario a seguito di dimensionamento scolastico dell’01/09/2017 140,00 140,00 13/10/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GT SRLs (08615101212)
Aggiudicatari:
GT SRLs (08615101212)
Saldo fattura n.2017-A4102-0000037 del 04/03/2017 per stage linguistico in Inghilterra dal 04/03/2017 all'11/03/2017 alunni Scuola secondaria Fontana/Formentini (Rev. n. 2 e n. 30) 15.840,00 15.840,00 04/03/2017
11/03/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
La Porta sul Mondo di Marlin Viaggi srl (01055030116)
New Beetle - Viaggi Studio - Thema Viaggi srl (01023930421)
Zainetto Verde (01753050507)
Aggiudicatari:
Zainetto Verde (01753050507)
Saldo fattura n.148/PA del 20/07/2017 per noleggio fotocopiatrice e fotocopie per il periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017 docenti scuola secondaria Formentini 1.522,62 1.522,62 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.M.N. di Ginesi Alberto (00278530118)
Aggiudicatari:
G.M.N. di Ginesi Alberto (00278530118)
Saldo fattura n.17/P del 31/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione del 27/03/2017 alla Centrale Idroelettrica di Sesta Godano, classi V^A, V^B e V^ C della scuola primaria Dante 400,00 400,00 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.8717254150 del 07/09/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di marzo 2017 41,94 41,94 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n.8717378847 del 13/12/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di ottobre 2017 85,91 85,91 14/12/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Fornitura libri di testo in comodato d'uso alunno scuola primaria Carducci 47,31 47,31 15/10/2017
15/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIANI TECNOFORNITURE di Soliani Sabrina (01046040117)
Aggiudicatari:
SOLIANI TECNOFORNITURE di Soliani Sabrina (01046040117)
Saldo fattura n.47/P del 25/05/2017 per noleggio n. 2 pullman per viaggio di istruzione alunni delle classi 1F, 1E, 2A, 2B e 2I scuola secondaria Fontana/Formentini a Pontremoli del giorno 20/05/2017 - Premio Bancarellino 2017. 1.000,00 1.000,00 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.8717255369 del 07/09/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di maggio 2017 49,52 49,52 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n. 2017/11/43 del 28/02/2017 per noleggio pullman per uscita didattica al Museo CAMEC alunni classe 2^ B scuola primaria Dante del giorno 08/02/2017 68,18 68,18 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura n. 20174E21364 del 27/06/2017 per acquisto libretti delle giustificazioni degli alunni 220,00 220,00 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n. 7/2017 FPA del 29/06/2017 per acquisto n. 5 rilevatori di presenza 795,00 795,00 19/07/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPS INFORMATICA SRL (02055120162)
Aggiudicatari:
IPS INFORMATICA SRL (02055120162)
Saldo fattura n. 0329010001458 del 06/04/2017 per fornitura materiale didattico occorrente alla realizzazione del progetto Street Art "Dipingi un muro" scuola secondaria Fontana 214,16 214,16 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO CENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICO CENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Saldo fattura n.46/P del 25/05/2017 per noleggio pullman e barchino per viaggio di istruzione all'Isola Palmaria alunni della scuola infanzia Bragarina il giorno 18/05/2017 798,00 798,00 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.16/P del 24/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione e visita all'acquario di Genova del 24/03/2017 alunni della classe IV B della scuola primaria Dante 801,40 801,40 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n. 2746 del 09/05/2017 per acquisto di un videoproiettore per la LIM della scuola secondaria Fontana 403,88 403,88 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Saldo fattura n. 2 dell'08/03/2017 per servizio di accordatura pianoforte scuola secondaria Formentini 200,00 200,00 23/02/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLI Pietro (00989450119)
Aggiudicatari:
GALLI Pietro (00989450119)
Saldo fattura n.20/P del 31/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione del 28/03/2017 al Canale Lunense, classi V^A e V^B della scuola primaria La Pianta 109,09 109,09 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura per la fornitura di gessi per tutti i plessi dell'istituto 240,00 0,00 28/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n. 23 del 15/02/2017 per fornitura pezzi mancanti della batteria di istituto 204,92 204,92 21/01/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESTA GRAZIELLA (RSTGZL49L58E463W)
Aggiudicatari:
RESTA GRAZIELLA (RSTGZL49L58E463W)
Saldo fattura n.88/PA del 03/10/2017 per fornitura del servizio hosting pubblica amministrazione per il sito web dell'istituto. a.s. 2017/2018 265,00 265,00 08/10/2017
08/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Virtualsun S.r.l. (03939460246)
Aggiudicatari:
Virtualsun S.r.l. (03939460246)
Saldo fattura n.133/PA6 del 22/11/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Fossamastra 245,69 254,69 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.2/98 del 13/03/2017 quale acconto per stage linguistico in Spagna dal 29/03/2017 al 05/04/2017 alunni Scuola secondaria Fontana/Formentini 12.675,00 12.675,00 29/03/2017
05/04/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
La Porta sul Mondo di Marlin Viaggi srl (01055030116)
New Beetle - Viaggi Studio - Thema Viaggi srl (01023930421)
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Saldo fattura n.12/P del 16/03/2017 per noleggio pullman viaggio di istruzione a Brugnato del 13/03/2017 alunni delle classi 2A e 2H scuola secondaria Fontana/Formentini 136,36 136,36 14/04/2017
14/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo fattura n.17-0367 del 17/05/2017 per noleggio annuale del software EDT Monoposto (15 classi) per il periodo 01/06/2017 - 01/06/2018 303,00 303,00 15/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Index Education (07363920013)
Aggiudicatari:
Index Education (07363920013)
Saldo fattura n.8717255130 del 07/09/2017 per spese postali per la spedizione della posta mese di giugno 2017 11,73 11,73 21/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n.2017/11/144 del 31/05/2017 per noleggio pullman uscita didattica del 23/05/2017 alla Capitaneria di Porto della Spezia, alunni di tutte le classi della scuola primaria Genova di Pitelli 90,91 90,91 04/07/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura n. 8717027088 del 31/01/2017 per la spedizione della posta a mezzo conto di credito mese di novembre 2016 49,93 49,93 27/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Contratto servizio internet WADSL scuola Pitelli fino al 30/06/2017 e spese per il rescesso anticipato del contratto 200,87 200,87 10/10/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ampersand S.r.L. (01060210117)
Aggiudicatari:
Ampersand S.r.L. (01060210117)
Saldo fattura n.40943 del 21/04/2017 per acquisto Kit didattico Calcolo multibase in legno 113,40 113,40 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Media Direct Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
Media Direct Srl (02409740244)
Saldo fattura n.130/PA7 del 21/11/2017 per fornitura toner per fax Brother TN-2220 per uffici segreteria 10,70 10,70 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.2017/11/116 del 12/05/2017 per noleggio pullman per alunni della scuola secondaria Formentini classi 1^E, F e G per l'uscita didattica a Portovenere (Batti 5) del giorno 11/05/2017 400,00 400,00 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Aggiudicatari:
ATC ESERCIZIO S.p.A. (01222260117)
Saldo fattura n.42/P del 18/05/2017 per noleggio pullman per viaggio di istruzione alunni delle classi 5 ^A e B della scuola primaria La Pianta al Museo e Scavi Archeologici di Luni il giorno 16/05/2017 404,50 404,50 14/06/2017
14/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LORENZINI VIAGGI E TURISMO SRL (01427070113)
Saldo Fattura n. 8717058922 del 23/02/2017 per spese di spedizione della posta a mezzo conto di credito mese di dicembre 2016 23,69 23,69 15/03/2017
15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo Fattura n. 20174E08594 del 14/03/2017 per acquisto del servizio di seconda firma digitale massiva remota aggiuntiva su "Segreteria Digitale" 150,00 150,00 13/05/2017
13/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n.75/PA5 del 31/05/2017 per fornitura materiale occorrente per esami di stato alunni scuola secondaria Fontana/Formentini 86,77 86,77 23/06/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.111/PA5 del 25/07/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria Pitelli 81,97 81,97 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Fornitura di carta per fotocopie formato A4 e A3 per gli uffici di segreteria per l’a.s. 2017/2018 308,40 308,40 13/10/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.135/PA7 del 23/11/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria Carducci 818,92 818,92 05/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Saldo fattura n.112/PA5 del 25/07/2017 per fornitura del materiale didattico di facile consumo per la scuola primaria Dante 819,67 819,67 21/08/2017
21/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Aggiudicatari:
PRATICART (PRTLRT77D12E463F)
Mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici SPIC819009 - Scuole Belle 49.030,24 22.636,81 01/01/2017
31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS Società Cooperativa (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS Società Cooperativa (02884150588)
Saldo fattura n. VP0006365 del 28/11/2016 per acquisto carta bianca formato A4 per fotocopie per tutti i plessi dell'istituto 472,80 472,80 28/12/2016
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Corporate Express SrL (00936630151)
Aggiudicatari:
Corporate Express SrL (00936630151)
Saldo fattura n. 173/01 del 06/12/2016 per ordine MEPA acquisto lampada di ricambio per videoproiettore Epson EB410W scuola sec. Formentini 190,00 190,00 28/12/2016
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Assicurazione alunni e personale 24.000,00 9.210,00 11/09/2017
31/08/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Ambiente Scuola (03967480967)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola (03967480967)
Saldo fattura n. 20164E28972 del 09/09/2016 per acquisto software gestione alunni 1.240,00 1.240,00 28/12/2016
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. Spaggiari (00150470342)
Saldo fattura n. VEL282 DEL 28/10/2016 per acquisto kit pubblicità PON ordine MEPA 3240999 234,00 234,00 28/12/2016
25/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA Systems S.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA Systems S.r.l. (00813430709)
Saldo fattura n. 42606 del 28/12/2016 per acquisto Symwriter 1 licenza software didattico per alunni disabili 255,00 255,00 28/12/2016
08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Media Direct Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
Media Direct Srl (02409740244)
Saldo fattura n. 8716336064 del 01/12/2016 per spese postali per la spedizione della posta mese di settembre 2016 21,97 21,97 28/12/2016
26/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - C.R.P.- LA SPEZIA (01114601006)
Saldo fattura n. 213/PA del 05/09/2016 per noleggio fotocopiatrice e fotocopie periodo dal 01/05/2016 al 30/06/2016 2.451,43 2.451,43 11/10/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.M.N. di Ginesi Alberto (00278530118)
Aggiudicatari:
G.M.N. di Ginesi Alberto (00278530118)
Saldo fattura n. 173/01 del 06/12/2016 per ordine MEPA acquisto lampada di ricambio per videoproiettore Epson EB410W scuola sec. Formentini 190,00 190,00 28/12/2016
19/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Saldo fattura n. 19 del 22/12/2016 per riparazione flauti traversi scuola secondaria Formentini 44,25 44,25 28/12/2016
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESTA GRAZIELLA (RSTGZL49L58E463W)
Aggiudicatari:
RESTA GRAZIELLA (RSTGZL49L58E463W)
Saldo fattura n. 157/01 del 15/11/2016 per acquisto materiali per progetto 10.08.1.A3-FESRPON-LI-2015-131 per l'innovazione didattica e tecnologica nella scuola 17.285,00 17.285,00 28/12/2016
08/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Contact Services di A. Santoni (01291100111)
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Media Direct Srl (02409740244)
Samar Srl (00862920154)
Aggiudicatari:
Loni Giorgio For Office (LNOGRG58L20E463Y)
Servizi di pulizia ed ausiliariato 161.554,20 32.310,86 01/01/2017
31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS Società Cooperativa (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS Società Cooperativa (02884150588)
Totali Numero Lotti: 123 350.085,05 170.821,11
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